Opbrengst OZB Woningen € 100.000 Voordeel (Incidenteel)
Het OZB-tarief berekenen we jaarlijks eind november voorafgaand aan het betreffende belastingjaar. Deze berekening maken we op basis van gegevens die op dat moment bekend zijn. Hierbij houden we rekening met de gemiddelde te verwachten stijging van de WOZ-waarde.
In het raadsvoorstel hebben we aangegeven dat de gemiddelde verwachte waardestijging bij woningen 6,6% zal bedragen. De werkelijke waardestijging ad. 8,5% leidt tot een hogere OZB-opbrengst. In de Kadernota 2022 en Begroting 2022 is deze hogere waardestijging al meegenomen, daarom wordt het hier nu als incidenteel gepresenteerd.
Automatiseringskosten € 33.000 Voordeel (Incidenteel)
Het project nieuwe telefonie is uitgesteld daarnaast zijn er lagere kosten voor advies.
SPUK-sport uitkering € 47.400 Voordeel (Incidenteel)
Op basis van het ontvangen voorschot 2021 en de inschatting van de nog te ontvangen afrekening over 2020 wordt de te verwachten SPUK-sport uitkering bijgesteld. Dit betreft een bijstelling op meerdere budgetten. Deze budgetten bevinden zich in programma 5 (€ 67.400 nadelig) en programma 9 (€ 47.400 voordelig). Per saldo € 20.000 nadeel. Zie ook programma 5.
Informatieseringskosten € 57.000 Voordeel (Incidenteel)
Door verschuiving van projecten naar 2022, een wijzigingsstop voor een softwarepakket en lagere consultancykosten wordt een voordeel verwacht.