Samenvatting
De 2e tussentijdse rapportage heeft een totaal voordelig saldo van € 471.500. Hiervan is € 28.000 structureel.
De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door voordelen binnen de programma's Sociaal Domein en Bestuur & organisatie. Er is onder andere door COVID19 minder uitgegeven aan wijkplatforms en het resterend budget voor Veilig thuis valt vrij. Daarnaast is dit jaar sprake van een hogere opbrengst OZB en zijn er lagere kosten voor automatisering en informatisering.
Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. Een toelichting op de afwijking staat vermeld bij de programma's. In het hoofdstuk financiële positie kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo.
Mutaties per programma 2e tussentijdse rapportage 2021
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 53.000 | V |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | - | |
3 | Economie | - | |
4 | Onderwijs | 48.000 | V |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -62.400 | N |
6 | Sociaal Domein | 260.500 | V |
7 | Volksgezondheid en milieu | -65.000 | N |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | |
9 | Bestuur en organisatie | 237.400 | V |
TOTAAL Wijzigingen | 471.500 | V |