Budgetneutrale wijzigingen
Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2021 | ||||||||||||||||||||||
Leeswijzer | ||||||||||||||||||||||
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat. | ||||||||||||||||||||||
Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën: | ||||||||||||||||||||||
Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Totale | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mutatie | |||||||||||||
- = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | |||||||||||||
+ = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | |||||||||||||
Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt. | ||||||||||||||||||||||
TV04 | Overhead | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||||||||
TV65 | Arbeidsparticipatie | -5.000 | -5.000 | |||||||||||||||||||
Formatie uitbreiding team SB met een medewerker ontwikkeling II (senior Wmo). Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van materieel budget. | ||||||||||||||||||||||
Categorie 2. Ontvangen van hogere/lagere bijdragen van derden in combinatie met hogere/lagere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden. | ||||||||||||||||||||||
TV04 | Overhead | 13.670 | ||||||||||||||||||||
TV04 | Overhead | -13.670 | ||||||||||||||||||||
De inhuur van een tijdelijke systeembeheerder en de doorberekening van de loonkosten aan de gemeente Overbetuwe (50%) leidt tot een volumewijziging. | ||||||||||||||||||||||
TV74 | Milieubheer | 598.000 | ||||||||||||||||||||
TV74 | Milieubheer | -598.000 | ||||||||||||||||||||
Met de ontvangst van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) subsidie ontstaat de mogelijkheid om opdracht te verstrekken voor de coördinatie en uitvoering van de RREW in Lingewaard. | ||||||||||||||||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.000 | ||||||||||||||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.000 | ||||||||||||||||||||
Door ontvangst van subsidie voor het project Jeugd aan zet ontstaat er meer bestedingsruimte. | ||||||||||||||||||||||
TV04 | Overhead | 81.603 | ||||||||||||||||||||
TV04 | Overhead | -81.603 | ||||||||||||||||||||
TV73 | Afval | 40.000 | ||||||||||||||||||||
TV73 | Afval | -40.000 | ||||||||||||||||||||
Glas- en textielbaten en lasten waren gesaldeerd opgenomen in de begroting. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. | ||||||||||||||||||||||
TV57 | Openbaar groen | 22.203 | ||||||||||||||||||||
TV57 | Openbaar groen | -22.203 | ||||||||||||||||||||
Voor het uitvoeren van de bijkomende administratieve werkzaamheden voor de afronding van het project reststroken is | ||||||||||||||||||||||
TV63 | Inkomensregelingen | 70.604 | ||||||||||||||||||||
TV63 | Inkomensregelingen | -70.604 | ||||||||||||||||||||
Door de bekendmaking van het voorlopig BUIG budget door het Rijk, ad € 8.188.208, moet het budget naar beneden worden bijgesteld met € 70.604. | ||||||||||||||||||||||
TV04 | Overhead | 15.000 | ||||||||||||||||||||
TV04 | Overhead | -15.000 | ||||||||||||||||||||
Voor het project serviceformules hebben we onlangs te horen gekregen dat het maximale bedrag ad € 15.000 van A&O fonds Gemeenten aan ons wordt toegekend (zie zaaknummer 296410). Het geld kan worden bijgeschreven bij het P-budget van team IV | ||||||||||||||||||||||
TV52 | Aanpassing contract Laco ivm btw-sportvrijstelling | 115.000 | ||||||||||||||||||||
TV52 | Aanpassing contract Laco ivm btw-sportvrijstelling | -115.000 | ||||||||||||||||||||
In het kader van de SPUK-vrijstelling is het contract met Laco aangepast. De aanpassing is budgetneutraal | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |||||||||||||